Les Commandes Fournisseur
Les « Commandes Fournisseur » sont souvent créées lorsqu'une « Commande Client » est validée, il vous faut être certain de pouvoir livrer votre Client. Elles marquent l’engagement des deux parties (Vous êtes alors le Client et le « Fournisseur » est le Vendeur) sur des « Produits » commandés. La « Commande Fournisseur » est à envoyer à votre « Fournisseur » afin de réapprovisionner vos stocks de produits liés à votre activité afin de d'honorer vos « Commande Client ».
Champs obligatoires
7 champs sont obligatoires :
- ◉ * Sujet :
- ◎ C'est le Nom de la « Commande Fournisseur ».
- ◉ * Fournisseur :
- ◎ C'est le « Fournisseur » auprès duquel on souhaite passer la Commande.
- ◉ * Statut :
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve la « Commande Fournisseur ». Sous forme de liste déroulante, il vous faut choisir parmi les valeurs disponibles dans le CRM :
- ※ Créé
- ※ Approuvé
- ※ Livré
- ※ Annulé
- ※ Reçu
- ◎ Ce champ indique l'étape à laquelle se trouve la « Commande Fournisseur ». Sous forme de liste déroulante, il vous faut choisir parmi les valeurs disponibles dans le CRM :
- ◉ * Assigné à :
- ◎ Ce champ permet de déterminer qui est en charge de la « Commande Fournisseur ».
- ◉ * Adresse facturation :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle la Facture devra être envoyée.
- ◉ * Adresse livraison :
- ◎ Renseignez ici l'adresse à laquelle la Commande devra être envoyée.
- ◉ * Société :
- ◎ Choisissez parmi vos « Sociétés » celle qui passe la Commande.
Relations possibles
Champs relatifs
Les « Commandes Fournisseur » possèdent plusieurs « champs relatifs » :
Modules liés
Fonctionnalités des documents commerciaux
Fonctionnalités spécifiques
