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En guise d'exemple, analysons le Devis ci-dessus.

Nous devons dans un premier temps identifier où sont renseignées les Taxes qui devront être appliquées sur ce Devis. La société assignée à ce Devis est « Initiative Academy » :

Les Taxes à appliquer seront donc renseignées dans 

Il faut ensuite déterminer quel sera le « Code Comptable » utilisé sur ce Devis. Ces informations sont stockées soit dans le Compte lié au Devis, soit dans le Contact lié au Devis. pour Pour savoir quel est le module à consulter, il faut se référer à la section « Paramètres généraux » de la société « Initiative Academy » de l'« Export Comptable section

Il faut donc vérifier comment est complété le Devis :

Le Compte et le Contact sont renseignés, selon la section « Paramètres section « Paramètres généraux » de la société la « Société » « Initiative Academy » c'est donc le le « Code Comptable » du Compte que l'on doit récupérer :

Le « Le « Code Comptable » utilisé sera donc « FRANCE ».

Il faut enfin déterminer pour chaque ligne de produit du Devis quels sont leurs « Familles Comptables » pour savoir quelle Taxe leur appliquer. Ces informations sont stockées sur les Produits :

Le produit utilisé dans le Devis est donc de la « Familles « Familles Comptables des Produits » « Matériel », nous pouvons maintenant facilement déterminer la Taxe à appliquer :

La « Taxe » à appliquer est donc la Taxe « Normale » :

Le sous-total du produit est ici de 700€, la Taxe s'élève donc à 700*20/100 = 140€ :

Pour terminer, nous devons déterminer la Taxe à appliquer sur les Frais de port. Cette information se trouve dans la section « Taxation des Frais de port » de la « Société » :

La « Taxe » à appliquer est donc la Taxe « Exonérée » :

Les Frais d'expédition sont de 140€, la Taxe s'élève donc à 140*0/100 = 0€ :